目 录
第一部分2023年单位预算说明
第二部分2023年单位预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、省级专项资金预算汇总表
21、省级专项资金绩效目标表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分2023年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责。
1、审理由法律规定的县人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件。
2、审理由县人民检察院依照审判监督程序提出的抗诉案件。
3、依照审判监督程序，审理被告申诉的刑事、民事、行政案件。
4、依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行而又需要本院执行的案件和外地法院委托执行的案件。根据市中级人民法院的安排协助执行死刑案件。
5、根据《国家赔偿法》的规定，审理国家赔偿案件。
6、调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。
7、对县人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协助县机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。
8、管理县人民法院的有关经费和物资装备。
9、参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。
10、承办县委、县人大交办的事项和其他应由县人民法院负责的工作。
（二）机构设置。
1、双牌县人民法院设8个职能庭、室、队：综合办公室（法警队）、政治部、立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、执行局、审判管理办公室（研究室）。
2、双牌县人民法院下属基层法庭2个：茶林法庭、江村法庭。
（三）单位预算单位构成。
双牌县人民法院2023年预算单位构成：双牌县人民法院，本单位没有下级预算单位。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算1916.93万元，其中，一般公共预算拨款1562.76万元，上级财政补助收入128.24万元，上年结转结余225.93万元，无政府性基金预算、国有资本经营预算、纳入专户管理的非税收入等。收入较去年减少21.95万元，主要是上年结转结余数减少等。
（二）支出预算：2023年本单位支出预算1916.93万元，其中，公共安全1729.23万元，社会保障和就业69.7万元，卫生健康34万元，住房保障84万元。支出较去年减少21.95万元，主要是公共安全支出减少了20.15万元，社会保障和就业支出减少了2.3万元，卫生健康支出减少了3.5万元。
三、一般公共预算拨款支出
2023年本单位一般公共预算拨款支出预算1916.93万元，其中，公共安全支出1729.23万元，占90.21%；社会保障和就业69.7万元，占3.64%；卫生健康34万元，占1.77%；住房保障84万元，占4.38%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数1200万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算716.93万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中业务工作经费预算支出41.66万元，主要用于上年结转结余的档案电子化、文书外包等方面；运行维护费预算支出69万元，主要用于陪审员、溯源治理、移动办案服务等方面；其他事业发展资金预算支出606.27万元，主要用于上年结转结余的中央空调安装、审判大楼外墙维护、绿化维护、办公设备购置、劳务派遣聘用人员经费、信息化建设升级改造等方面。
四、政府性基金预算支出
2023年本单位无政府性基金安排的支出预算。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本单位机关运行经费561.7万元，比上年预算减少7.8万元，下降1.37%，主要是中央压缩一般行政性支出规定，进一步压减机关办公经费。
（二）“三公”经费预算：2023年本单位“三公”经费预算数为47万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置及运行费37万元（其中，公务用车运行费37万元），因公出国（境）费0元。2023年“三公”经费预算较上年持平。
（三）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人；拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额87万元，其中，货物类采购预算87万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本单位共有公务用车11辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车10辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备3台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为1916.93万元，其中，基本支出1200万元，项目支出716.93万元，具体绩效目标详见报表。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分2023年单位预算表